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市妇联部门2016年部门决算

作者: 抚州女性网 文章来源:抚州女性网 点击数:456 更新日期:2017-8-25
市妇联部门2016年部门决算
   
 
第一部分  市妇联概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分  市妇联2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
    六、政府采购支出情况说明
    七、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分  市妇联2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资产占用情况表
    
 
 
第一部分  市妇联部门概况
 
一、部门主要职能
动员和组织妇女参与经济建设和社会发展,开展社区妇女工作,促进妇女平等就业,促进农村妇女依靠科技致富。开展妇女儿童维权知识宣传活动,保障妇女儿童合法权益。
年度工作计划:开展“三八”节、母亲节、六一儿童节活动,利用三八维权周、“4.16”特殊人群保护日、“6.26”禁毒日、“11.25”反家暴日、“12.1”防艾日、“12.4”普法日开展相关法律法规宣传活动,组织妇女干部培训,开展最美家庭评选宣传活动。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:抚州市妇女联合会。
本部门2016年年末编制人数11人,其中行政编制10人,事业编制4人;年末实有人数12人,其中在职人员12人,离休人员1人。
 
第二部分  市妇联2016年部门决算情况说明
 
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计471.72万元,其中上年结转和结余49.57万元,较上年增长14.24 %;本年收入合计422.16万元,较上年增长3.6 %,主要原因是:人员增加及工资调标。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入422.16万元,占100%。  
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计471.72万元,其中本年支出合计   414.48万元,较上年增长0.38%,主要原因是:人员增加及工资调标;年末结转和结余57.25万元,较上年增长15.49%,主要原因是:履行节约。
本年支出的具体构成为:基本支出414.48万元,占100%;其他支出0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为414.48万元,决算数为 414.48万元,完成年初预算的100%。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为366.73万元,决算数为366.73万元,完成年初预算的100%;社会保障和就业支出年初预算数为29.11万元,决算数为29.11万元,完成年初预算的100%;其他支出年初预算数为18.64万元,决算数为18.64万元,完成年初预算的100%。
    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出136.9万元,较上年增长77%,主要原因是:人员增加及工资调标;商品和服务支出209.15万元,较上年下降5.3 %,主要原因是:厉行节约;对个人和家庭补助支出49.8万元,较上年下降23%,主要原因是:退休人员工资转社保发放;其他资本性支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11万元,决算数为4.82万元,完成预算的43.82%,决算数较上年下降29%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为3万元,决算数为1.85万元,完成预算的61.67%,决算数较上年增长25 %。主要原因是:省妇联及各区妇联工作交流增加。
(三)公务用车运行维护费支出年初预算数为8万元,决算数为2.97万元,完成预算的37.13%,决算数较上年下降51%。主要原因是:车改。
五、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费209.15万元,较上年下降0.54%,主要原因是:厉行节约。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额 0万元。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
本部门未开展预算绩效管理工作。
 
第三部分  市妇联2016年部门决算表
 
(详见附表)
 
 
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